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AUDITORIAS

AUDITORÍA MATERIA ESTADO GRADO
DE
AVANCE
Auditoría al sistema de con- Ambiente de control, actividades de control En ejecución 75%
trol interno

Auditoria departamento de Examinar el cumplimiento de la normativa legal y Ejecutada parcial- 100%
Salud, en las áreas financiera- reglamentaria vigente, respecto del micro proceso mente, auditoria
contable, Recursos Humanos de recursos en administración, verificando la correcta de remuneraciones
y convenios percepción y utilización de los fondos transferidos, con informe previo
el cumplimiento de los fines para los cuales fueron
otorgados y su adecuada contabilización
Auditoría de seguimiento Auditoria 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, Ejecutada parcial- 25%
05/2020, 06/2020, 08/2020, 10/2020, 11/2020. mente, respecto
de los informes 01 y
02/2020

Auditoría del activo fijo Bienes Muebles e Inmuebles de larga duración, des- No ejecutada 0%
tinados al uso en las actividades institucionales
Auditoría Servicios con terce- Servicios de mantención de las áreas verdes y aseo Ejecución parcial, 50%
ros domiciliario auditoria de con-
trato de aseo con
informe previo

Auditoría operativa decretos 25% de los Decretos de Pago menores a 100 UTM Ejecución parcial, 50%
menores de 100 UTM sectores municipal, salud y educación realizada al sector
municipal
Auditoría operativa decretos 25% de los Decretos de Pago sobre 100 UTM sector Ejecutado, en res- 100%
menores de 100 UTM, sector educación no revisados por la Dirección de Control puesta observacio-
educación nes

Cuenta Pública 2022 | Pág.135